当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）建始县三里乡人民政府
建始县三里乡部门属县级财政一级预算单位，现有行政编制36人，事业编制30人，社保代管退休人员55人，遗属人员27人，隐消人员1人。主要职能：
1、制定和组织实施本辖区内经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施本辖区村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
1、2025年建始县三里乡人民政府按照职责分工及工作需要，机关5个内设机构：三里乡党政综合办公室、三里乡规划建设管理办公室、三里乡经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、三里乡社会事务办公室（加挂民政办公室、卫生和计划生育办公室）、三里乡社会治安综合治理中心。隶属三里乡党群服务中心（退役军人服务站）、三里乡农业农村服务中心2个事业单位，具有单独的法人证书。
2、建始县三里乡财政所有4个内设机构：综合办公室、财务办公室、专管员办公室、农民负担监督管理办公室
三里乡2025年收支总预算1684.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1684.86万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出1148.70万元、社会保障和就业支出175.23万元、卫生健康支出53.71万元、农林水支出211.59万元、住房保障支出95.63万元。比上年增加了193.16万元，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，这2个单位2025年的预算数是298.63万元。
全年预算收入合计1684.86万元。比上年增加了193.16万元，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，这2个单位2025年的预算数是298.63万元。
全年预算支出合计1684.86万元。其中：基本支出1528.68万元，占比90.73%；项目支出156.18万元，占比9.27%。
基本支出主要包括（功能分科目）：一般公共服务支出（类）1098.37万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）866.06万元，行政运行（项）754.26万元、事业运行（项）111.79万元，财政事务（款）事业运行（项）232.31万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）164.31万元，其中行政单位离退休（项）8.92万元、事业单位离退休（项）1.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.27万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）32.12万元，其中行政单位医疗（项）32.12万元、事业单位医疗（项）21.59万元；农林水支出（类）农业农村（款）116.66万元，事业运行（项）116.66万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）95.63万元，住房公积金（项）95.63万元。基本支出较上年增加182.24万元，变化原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
项目支出主要包括（功能分科目）：一般公共服务支出（类）50.53万元，事务（款）代表工作（项）5.60万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18.93万元，财政事务（款）其他财政事务支出（项）25.80万元。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）10.92万元。农林水支出 （类）94.93万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49.93万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）45.00万元。项目支出较上年增加了10.92万元，变化原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目10.92万元。
全年预算财政拨款收入经费拨款（补助）1684.86万元，预算财政拨款支出1684.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1148.7万元，占68.18%；社会保障和就业支出175.23万元，占10.40%；卫生健康支出53.71元，占3.19%；农林水支出211.59元，占12.56%；住房保障支出95.63万元，占5.67%龙8long8。预算总收支比上年增加193.16万元，增加了12.95%，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
三里乡2025年全年一般公共预算支出为1864.86万元 ，较上年增加12.95%，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
一般公共服务支出1148.70万元，占68.18%；社会保障和就业支出175.23万元，占10.40%；卫生健康支出53.71元，占3.19%；农林水支出211.59元，占12.56%；住房保障支出95.63元，占5.68%。预算总收支比上年增加11.46%，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
（1）2025年一般公共预算基本支出预算1528.68万元，其中：人员经费1308.98万元，公用经费219.70万元。基本支出较上年增加了182.24万元，变化原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
（2）2025年一般公共预算项目支出预算156.18万元，较上年增加了10.92万元，主要原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目10.92万元。
一般公共服务支出1148.70万元，较上年增加了28.04万元，增加2.50%，主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
社会保障和就业支出175.23万元，较上年增加了26.93万元，上升18.16%，主要原因是新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
卫生健康支出53.71万元，较上年增加了8.39万元，增加18.51%，主要原因是新增加了2个预算单位，共增加了在职人员15人，退休人员2人，收支预算数相应随之增加。
农林水支出211.59万元，较上年增加了116.66万元，增加122.89%，主要原因是新增加了1个预算单位，共增加了在职人员7人，退休人员1人，收支预算数相应随之增加。
住房保障支出95.63万元，较上年增加了13.14万元，龙8hk登录增加15.93%，主要原因是本年度增加了预算单位，在职人员增加，预算随之增加。
全年一般公共预算基本支出为1528.68元，其中：人员经费1308.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。公用经费219.70万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2025年“三公”经费预算数10.20万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费9.50万元，公务接待费0.70万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费预算与上年相比减少了2.05万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，强化“三公”经费管理，调减预算。
三里乡2025年度预算项目支出共有9个，包括“三支一扶”人员经费10.92万元，用于“三支一扶”人员基本工资及社保等；代表工作经费5.60万元，用于代表工作开支；一般行政管理事务8.40万元，用于严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”工作经费；建档立卡系统信息员劳务费支出5.00万元，用于建档立卡系统信息员劳务费开支；禁毒工作经费5.00万元，用于禁毒工作经费支出；农村环境保护45.00万元，用于乡村环境治理经费支出；三里乡隐消干部及其他人员工资0.53万元，系隐消干部及其他人员2025年生活补助；三里乡巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费49.93万元，用于驻村工作人员工作补助，乡村振兴工作租车费、差旅费、会务费、宣传费、印刷费等办公开支。
三里乡2025年机关运行经费安排219.70元， 主要用于单位日常运行支出，较上年增加了21.08万元，增加了10.61%。2025年机关运行经费包括：办公费47.02万元、水费1.75万元、电费17.79万元、邮电费2.75万元、差旅费8.88万元、维修（护）费3.00万元、租赁费2.00万元、会议费1.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.70万元、劳务费3.10万元、委托业务费10.00万元、工会经费10.15万元、福利费22.32万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用34.64万元、其他商品和服务支出44.41万元。
2025年“三公”经费预算数10.20万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费9.50万元，公务接待费0.70万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费预算与上年相比减少了2.05万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，强化“三公”经费管理，调减预算。
2025年建始县三里乡政府采购预算总额4.19万元，其中：货物类政府采购预算4.19万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。政府采购货物预算主要用于采购国产系统软件、国产办公软件、笔记本电脑、台式电脑、复印纸等办公设备，用于日常办公。
截至2024年底，建始县三里乡保留3台应急车辆，其中三里乡人民政府2辆、农业农村服务中心1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。
2025年建始县三里乡人民政府编列的9个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款156.18万元，所有项目均为延续性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：
1.确保机关正常运转，保障机关党建工作、综治管理、 文明创建、老干工作顺利开展，力求提升机关管理制度化、科学化水平；
2.服务经济社会发展，加大财源配置，做大做强州级投融资平台，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统（简称GFMIS）龙8long8，是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。
10、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
